วิธีการก็ไม่ยากครับ เพิ่มเติมจากการลงรับปกตินิดหน่อย ดังนี้
1. นำไฟล์ที่ได้รับจากคลังใหญ่ หรือคลังหลัก ไปไว้ที่ C:\Poolsoft\ImportData แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ได้มาเป็น newdata.xls (ไฟล์ที่ได้รับมาจะเป็นไฟล์ Excel )
2. เข้ามาที่หน้าจอรับสินค้า ลงข้อมูลพื้นฐานปกติ
- ประเภท ...อาจใช้เป็นจัดซื้อบริษัท หรือ ประเภทที่กำหนดไว้และให้เข้าใจตรงกัน
- ผู้ขาย ...ชื่อหน่วยคลังใหญ่ หรือคลังหลัก
- Invoice...ก็เลข PO ก็ได้
3. ไปที่แถบเมนู E-imports
- ระบบจะตรวจสอบรหัสการรับคลังนี้ (มากับไฟล์) ว่ามีการรับไปหรือยัง (ถ้ามีแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน และไม่ยอมทำงานต่อ)
- ระบบจากนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ newdata.xls มาแสดง
- ระบบจากแจ้งให้ทราบว่าสินค้าที่ได้รับ (มีจำนวนรับมากกว่า 0) มีเท่าไหร่ และสินค้าที่ไม่ได้รับ (สินค้าที่มีจำนวนรับเท่ากับ 0) มีเท่าไหร่...เพื่อให้ตรวจสอบกับเอกสารใบเบิกที่ได้รับมาจากคลังใหญ่ หรือคลังหลักอีกครั้งให้ตรงกัน
4. คลิก..ปรับฐานข้อมูลและนำเข้า
- ระบบจะตรวจสอบความแตกต่างของฐานข้อมูลคลังใหญ่ และคลังของเรา(คลังที่รับสินค้า) ว่าข้อมูลมีต่างกันหรือไม่ ถ้ามี ระบบจะเพิ่ม แก้ไขรายการเหล่านี้ให้ตรงกัน (ป้องกันรับผิดพลาด มูลค่า รายการไม่ตรง หรือรายการผิด)
- ถ้าแก้ไขเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือน และย้ายไปทำงานให้หน้าจอปกติ พร้อมรับสินค้า
6. บันทึกข้อมูล
..จบการทำงาน...
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น