ขั้นตอนการลงเบิก
1. คลิกเมนู เบิกจ่ายสินค้า
- รหัสใบเบิก คือ SO-ปีเดือน-ลำดับรายการ เช่น SO-5511-00001
- ประเภทการเบิก ...คล้ายการรับ แต่ไม่เหมือนกัน
- หน่วยเบิก...คล้ายการรับ แต่คนละเรื่องกันเลย ...(อาจประยุกต์ใช้หน่วยต้นทุนของ รพ.ก็จะทำให้สรุปมูลค่าเบิกจ่ายให้หน่วยต้นทุนได้สะดวกขึ้นครับ)
- รหัสอ้างอิง...อาจใช้รหัสที่เรากำหนดเองได้ครับ หรือ รหัสอ้างอิงของหน่วยเบิกก็ได้
สิ่งที่ต้องรู้
- หลังจากเลือกหน่วยเบิก ระบบจะตรวจสอบรายการสินค้าที่เคยค้างจ่ายหน่วยเบิกนี้ให้ด้วย และจะแสดงรายการให้ (แสดงรายการเฉพาะมีข้อมูลเท่านั้น ปกติหน้าจอนี้จะซ่อนอยู่)
2. ลงข้อมูลพื้นฐาน (วิธีการคล้ายการรับ) ...จากนั้นที่ช่องรหัสสินค้า ..กดปุ่มใดๆ เพื่อไปค้นหารายการสินค้าที่จะเบิก จะขึ้นหน้าจอ
ระบบจะแสดงประวัติการเบิกสินค้านี้ เฉพาะของหน่วยงานที่เราเลือก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ว่าจะให้ รึไม่ให้ รึจะให้เท่าไหร่ดี
สิ่งที่ควรรู้
- กรณีหน่วยเบิกที่เลือก ถูกจำกัดรายการ หรือจำนวนการเบิกไว้...การค้นหาสินค้าจะค้นได้เฉพาะตามกรอบที่กำหนด และไม่สามารถระบุจำนวนเกินกรอบนั้นได้ (ดู ตั้งค่าพื้นฐาน ข้อมูลหน่วยเบิก)
- กรณีไม่อนุมัติให้เบิก ให้คลิกเลือก ไม่อนุมัติเบิก ไว้ด้วย...เพราะจะใช้ข้อมูลคำนวณ อัตราการเบิกสินค้าและไม่ได้รับ (ตัวชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งของระบบ)
3. หลังจากคลิก OK ระบบจะกลับมาหน้าจอหลัก...เราแค่ระบุจำนวนที่อนุมัติให้เบิกลงไป ซึ่ง
- จำนวนนี้จะมากกว่า คงคลัง Lot นั้นๆ ไม่ได้
- จำนวนนี้จะมากกว่า จำนวนที่ lock ไว้ตามกรอบไม่ได้
เพิ่มรายการตามที่ต้องการจนครบ...
4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง...ถ้าผิดพลาดต้องลงใหม่เฉพาะรายการที่ผิดพลาด โดยลบของเก่าออกก่อน
5. คลิก บันทึกข้อมูล...ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล ..เสร็จแล้วจะถามว่าต้องการพิมพ์ใบเบิกด้วยหรือไม่...อาจพิมพ์เลย หรือพิมพ์ทีหลัง (ที่หน้าจอ พิมพ์ใบเบิกสินค้า..) ก็ได้
...จบการทำงาน...
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น