ขั้นตอนหลักๆ คล้ายระบบการเบิกสินค้าปกติครับ แต่มีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป คือ
1. เตรียมไฟล์ใบเบิกที่ได้รับจาก หน่วยเบิกต่างๆ (เก็บไว้ที่ใดในเครื่องก็ได้ แต่แนะนำให้รวมในโฟลเดอร์ที่เฉพาะ)
2. เข้าหน้าจอ ส่วนเบิกจ่ายสินค้า...
3. ลงข้อมูลพื้นฐานให้ครบ
4. ไปที่แถบเมนู...E-Orders
คลิก...รับข้อมูลการเบิก
ระบบจะแสดงหน้อจอให้เราเลือกไฟล์ใบเบิกที่ต้องการ ...คลิก OK
ระบบจะแสดงรายการเบิกที่ได้รับมา โดนจะตัดรายการที่มีจำนวนขอเบิกเป็น 0 ทิ้งไป (ถ้ามี)
ระบบจะตรวจสอบ จำนวนที่ขอเบิก..และจำนวนคงคลัง เปรียบเทียบกัน ...รายการที่ผิดพลาด จะแสดงเป็นอักษรสีแดง...
สิ่งที่เราต้องทำ คือ
- เราต้องทำการแก้ไข ปรับตัวเลขให้ถูกต้อง (สีเขียว) ก่อน ถึงจะผ่านหน้าจอนี้ไปได้
- เราสามารถแก้ไข ปรับตัวเลขที่หน่วยเบิกขอเบิกมาได้ เพื่อให้เหมาะสม ตามจำนวนคงคลังที่มี
5. คลิกอนุมัติรายการ...ระบบจะโอนรายการทั้งที่มีจำนวนมากกว่า 0 และเท่ากับ 0 โดย
- จำนวนขอเบิกเท่ากับ 0 ระบบจะตีความเป็นรายการไม่อนุม้ติให้เบิก (เอาไว้คำนวณตัวชี้วัด และรายการจะออกในใบเบิก ยังใช้แจ้งเตือนหน่วยเบิกได้ด้วยว่า รายการไหนไม่ได้เพราะอะไร)
6. ตรวจสอบซ้ำ และบันทึกข้อมูลการเบิก
...จบงาน...
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น